Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0222
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.materiál - ŠI
- Dátum doručenia: 07.09.2015
- Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2015
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť