Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0216
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 22.5.-25.8.2015 ŠK
- Dátum doručenia: 02.09.2015
- Celková hodnota: 939,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť