Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0215
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.7.-26.8.2015 ŠK
- Dátum doručenia: 02.09.2015
- Celková hodnota: 228,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť