Faktúra č. DFB/15/0213
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AHF, s.r.o.
- IČO: 47076178
- Adresa: Vajnorská 98/D, 82105 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0213
- Popis fakturovaného plnenia: tablety - 32 ks
- Dátum doručenia: 03.09.2015
- Celková hodnota: 4 022,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/15
- Dátum zverejnenia: 08.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/15 | Objednávame u Vás záväzne: viď objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z201521226_Z | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AHF, s.r.o. | 47076178 | 0,00 € | 25.08.2015 | 29.08.2015 | Objednávka |