Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0210
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Dochádzka
- Dátum doručenia: 28.08.2015
- Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť