Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0209
- Popis fakturovaného plnenia: prístup do siete Sanet 7-9/2015
- Dátum doručenia: 24.08.2015
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 03.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť