Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0207
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby a odb.literatúra - IVP
- Dátum doručenia: 23.08.2015
- Celková hodnota: 5 889,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť