Faktúra č. DFB/15/0206
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0206
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu plota
- Dátum doručenia: 14.08.2015
- Celková hodnota: 143,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.09.2015
- Poznámka: