Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0204
- Popis fakturovaného plnenia: strava 7/2015
- Dátum doručenia: 13.08.2015
- Celková hodnota: 28,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 03.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť