Faktúra č. DFB/15/0202

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0202
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za služby voice VPN 7/2015
  • Dátum doručenia: 12.08.2015
  • Celková hodnota: 21,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7 2007
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť