Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0201
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 7/2015
- Dátum doručenia: 12.08.2015
- Celková hodnota: 53,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 03.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť