Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0193
- Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón 8/2015
- Dátum doručenia: 04.08.2015
- Celková hodnota: 80,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č. 046950
- Dátum zverejnenia: 21.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť