Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0191
- Popis fakturovaného plnenia: zdroj ku PLC - IVP
- Dátum doručenia: 17.07.2015
- Celková hodnota: 993,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.5.2015
- Dátum zverejnenia: 08.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť