Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0189
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 2.Q 2015
- Dátum doručenia: 22.07.2015
- Celková hodnota: 210,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.2014
- Dátum zverejnenia: 21.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť