Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0185
- Popis fakturovaného plnenia: asc Rozvrhy - aktualizácia programu
- Dátum doručenia: 13.07.2015
- Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť