Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0184
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda upgrade SŠ
- Dátum doručenia: 13.07.2015
- Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť