Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0182
- Popis fakturovaného plnenia: programovanie webstránky - IVP
- Dátum doručenia: 10.07.2015
- Celková hodnota: 3 501,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Dátum zverejnenia: 08.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť