Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0179
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kanc. nábytku
- Dátum doručenia: 10.07.2015
- Celková hodnota: 597,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť