Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0178
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 3.Q 2015
- Dátum doručenia: 10.07.2015
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 25.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť