Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0176
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka plynu 7/2015 ŠK + ŠI
- Dátum doručenia: 08.07.2015
- Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodat. z 1.4.2015
- Dátum zverejnenia: 16.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť