Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0171
- Popis fakturovaného plnenia: služby externého experta 6/2015
- Dátum doručenia: 07.07.2015
- Celková hodnota: 623,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Dátum zverejnenia: 03.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť