Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0169
- Popis fakturovaného plnenia: viziualizér 2ks
- Dátum doručenia: 06.07.2015
- Celková hodnota: 1 935,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.5.2015
- Dátum zverejnenia: 08.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť