Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0168
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 27.5.-26.6.2015 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.07.2015
- Celková hodnota: 707,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 16.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť