Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0167
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 06.07.2015
- Celková hodnota: 97,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť