Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0162
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za školenie 22.-25.6.2015 Bratislava (4 osoby) - IVP
- Dátum doručenia: 30.06.2015
- Celková hodnota: 2 616,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 29.4.2015
- Dátum zverejnenia: 08.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť