Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0157
- Popis fakturovaného plnenia: pranie posteľného prádla
- Dátum doručenia: 25.06.2015
- Celková hodnota: 124,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť