Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0156
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK
- Dátum doručenia: 25.06.2015
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť