Faktúra č. DFB/15/0151
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalska 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0151
- Popis fakturovaného plnenia: mimoriadny vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 15.06.2015
- Celková hodnota: 17,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/15
- Dátum zverejnenia: 24.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/15 | Objednávame si u Vás vývoz komunálneho odpadu mimo plánovaný odvoz. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Technické služby mesta Prešov | 31718914 | 0,00 € | 12.05.2015 | 29.05.2015 | Objednávka |