Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0150
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón 5/2015
- Dátum doručenia: 11.06.2015
- Celková hodnota: 70,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 24.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť