Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0146
- Popis fakturovaného plnenia: služby VO 4/2015 - IVP
- Dátum doručenia: 09.06.2015
- Celková hodnota: 277,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mandátna zmluva
- Dátum zverejnenia: 16.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť