Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0144
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK + ŠI 5/2015
- Dátum doručenia: 05.06.2015
- Celková hodnota: 620,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 16.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť