Faktúra č. DFB/15/0141

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika - IVP
  • Dátum doručenia: 04.06.2015
  • Celková hodnota: 41 107,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: kúp zml. zo 7.5.2015
  • Identifikácia objednávky: 046/15
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
046/15 Objednávame u Vás záväzne v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 7.5.2015 v ramci projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce" zariadenia pre modernizáciu vzdelávania v SPŠE Prešov podľa priloženej prílohy: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PcProfi s.r.o. 44685173 0,00 € 20.05.2015 03.06.2015 Objednávka
Tlačiť