Faktúra č. DFB/15/0135
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GAMO, a.s.
- IČO: 36033987
- Adresa: Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0135
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom IKT pre špecializované učebne 5/2015
- Dátum doručenia: 03.06.2015
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2015
- Poznámka: