Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0132
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a zrážková voda 18.2.-21.5.2015
- Dátum doručenia: 29.05.2015
- Celková hodnota: 870,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 13.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť