Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0128
- Popis fakturovaného plnenia: inzercia
- Dátum doručenia: 22.05.2015
- Celková hodnota: 238,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť