Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0127
- Popis fakturovaného plnenia: elektro-inštal. materiál
- Dátum doručenia: 22.05.2015
- Celková hodnota: 136,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť