Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0126
- Popis fakturovaného plnenia: pranie obrusov
- Dátum doručenia: 22.05.2015
- Celková hodnota: 26,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 30.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť