Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0125
- Popis fakturovaného plnenia: prístup do siete SANET 4-6/2015
- Dátum doručenia: 21.05.2015
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť