Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0123
- Popis fakturovaného plnenia: Pc zostavy, tlačiareň Lexmark - IVP
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 57 875,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: kúp zml. zo 7.5.2015
- Dátum zverejnenia: 30.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť