Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0115
- Popis fakturovaného plnenia: odmeny na súťaž
- Dátum doručenia: 13.05.2015
- Celková hodnota: 97,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť