Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0114
- Popis fakturovaného plnenia: službyVO za 3/2015 IPV
- Dátum doručenia: 11.05.2015
- Celková hodnota: 270,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mandátna zmluva
- Dátum zverejnenia: 20.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť