Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0111
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 5/2015 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 11.05.2015
- Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 20.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť