Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0110
- Popis fakturovaného plnenia: plošná inzercia 6.5.2015
- Dátum doručenia: 11.05.2015
- Celková hodnota: 273,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť