Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0105
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom IKT 4/2015
- Dátum doručenia: 07.05.2015
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 41107041
- Dátum zverejnenia: 30.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť