Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0102
- Popis fakturovaného plnenia: plošná inzercia v denníku Korzár
- Dátum doručenia: 05.05.2015
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: obj. z 27.4.2015
- Dátum zverejnenia: 19.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť