Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0095
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál v rámci projektu IPV
- Dátum doručenia: 14.04.2015
- Celková hodnota: 1 659,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zml. o dielo
- Identifikácia objednávky: /15
- Dátum zverejnenia: 22.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť