Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0085
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón 3/15
- Dátum doručenia: 10.04.2015
- Celková hodnota: 23,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 22.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť