Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0083
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom IKT pre špecializované učebne
- Dátum doručenia: 10.04.2015
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 41107041
- Dátum zverejnenia: 22.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť