Faktúra č. DFB/15/0081
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Marcela Molitorisová - Valér
- IČO: 37050371
- Adresa: Šidlovská 28, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0081
- Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb a materiálu na súťaž VSD
- Dátum doručenia: 08.04.2015
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/15
- Dátum zverejnenia: 11.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/15 | Objednávame u Vás záväzne: - prepravu osôb a materiálu z Prešova do Košíc na súťaž VSD dňa 6.3.2015 - v dohodnutej cene 50,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Mgr. Marcela Molitorisová - Valér | 37050371 | 0,00 € | 04.03.2015 | 05.03.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |