Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0080
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 08.04.2015
- Celková hodnota: 839,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 11.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť